巴中市恩阳区商务局2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区商务局2024年部门预算信息公开目录

第一部份  巴中市恩阳区商务局2024年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区商务局2024年部门预算表

巴中市恩阳区商务局2024年预算公开说明

巴中市恩阳区商务局2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《澳门特区赌场,大发体育投注-在线|官网全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

一是负责贯彻国内外贸易、国际经济合作和服务业的发展战略、方针和政策，研究拟订全区国内外贸易、国际经济合作、商贸服务业发展的相关政策、政府规章；拟订全区商贸流通发展规划、年度计划并组织实施。负责商贸领域的行政执法工作。二是贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，负责全区城乡市场规划、商业网点布局、组织实施重点市场建设，推进流通产业结构调整，加快推动第三方物流发展，指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，规范和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代服务业。三是负责全区商贸流通产业项目的规划编制、管理协调及实施监管，推进商贸流通产业设施建设。负责商贸流通行业澳门特区赌场,大发体育投注-在线|官网和经济技术合作工作，增强商贸流通产业发展动力活力，促进商贸流通产业提档升级。监测分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理。四是协调处理商贸服务业有关问题；加强拍卖、报废汽车更新、旧汽车交易、再生资源回收利用等特许行业的监督管理。五是执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责全区进出口配额计划的编制和下达并组织实施。六是贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口。七是负责全区对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，负责全区到境外外派劳务人员的选派管理工作；依法审核、核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。八是贯彻执行对港澳台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。九是提出赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的方案并组织实施；指导监督管理以恩阳区的名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。十是负责全区内外贸易和国际经贸合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全区商贸领域信息网络和电子商务建设。十一是贯彻落实国家、省、市、区促进服务业发展的方针政策。负责按要求承担全区现代服务业发展中组织实施的协调工作，牵头拟订促进服务业发展总体规划和政策措施，督促全区现代服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责牵头制定全区现代服务业年度工作计划并协调、督促实施。负责现代服务业主要指标统计分析的协调工作，汇总分析全区现代服务业发展总体情况，掌握发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见或建议。负责指导协调与现代服务业有关的财政、税收、信贷、价格、外汇、保险等政策的执行，做好部门协调工作。负责现代服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。组织开展现代服务业调研、培训等工作，承办现代服务业重大会议。负责对全区现代服务业行业部门目标任务完成情况的考核。十二是负责办好区贸促会，指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。做好商贸行业维护稳定、信访和安全生产工作。十三是负责依法依规开展商务行政许可、行政处罚、行政检查等事项。十四是负责机关及直属事业单位党群工作、人事和社会保障工作；指导商贸行业党建工作、党风廉政建设、纪检监察工作。十五是完成区委和区政府的其他任务。

（二）单位2024年重点工作

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神及省市区委全会精神的关键之年，区商务局将坚定不移聚焦“23456”工作思路，围绕“三年行动”决策部署，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，齐心协力促消费、稳外贸、发展服务业，推动全区商务经济再上台阶。重点抓好以下几方面工作。

一是强化指标调度。加强部门配合协调，全力攻坚社消零限上增速、批发和零售行业增值税、城镇居民可支配收入、农村居民可支配收入、限下抽样调查等5项评估支撑指标，力争全年社消零同比增长8%。将服务业16个行业37项指标统一建立数据台账，进行统一监管、分类研究、逐个指导，全年服务业增加值力争突破45亿元。持续推进企业培育，全年培育限上商贸企业、规上服务业企业10家以上。指导龙头食品、胡婆婆等企业争创“四川老字号”品牌，有序推进“中华老字号”申报工作，积极争创省级“服务业高质量发展示范县”。

二是促进消费提振。依托春节、中秋、国庆等假期，持续举办“迎春购物月”“古镇夜游季”等消费促进活动，全年举办活动不低于10场。利用“蜀里安逸”“熊猫消费节”等活动平台，在零售、住宿、餐饮、文旅、家电家居等行业发放消费券，进一步刺激消费。借力西博会、西洽会等市场拓展活动，推介“恩阳产·恩阳造”，拓展销售渠道，抢占市场份额。依托恩阳美食文化产业园、恩阳古镇袁家村、京东（恩阳）数字经济产业园，争创省级“蜀里安逸”消费新场景。

三是做优外经外贸。2024年，拟新培育进出口企业2家，力争全年进出口额超3.5亿元，同比增长20%以上。协调税务、海关、金融等部门，提升企业在退税、通关、融资等方面的便利度。优化广交会、进博会、东盟博览会、“川行天下”等展会参展方式，支持企业拓展港澳、东盟、中东等新兴市场，扩大自主进出口额。依托京东（恩阳）数字经济产业园，开展直播助农、直播带货等活动，拓宽恩阳特色产品上行渠道，发展直播电商、即时零售等新业态,打造数实融合消费新场景，争创省级电商示范基地。

四是加强项目建设。加强与省商投集团合作，实施县域商业建设行动,加快培育市民中心片区等6个综合商圈，建设1个物流快递中心,改造场镇商贸服务中心和农贸市场不低于5个、农产品上行设施和场所3个。紧盯工业品下行“最后一公里”和农产品上行“最先一公里”，完善县乡村三级商贸物流网络。新成立商贸物流公司1家以上，积极推动恩阳农副产品冷链物流基地建设项目开工建设。加快对接省厅争取报废车辆拆解项目，助力恩阳无废城市建设。

二、部门概况

巴中市恩阳区商务局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员16人，供给车辆0辆，下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额276.24万元，比2023年减少15.31万元，其中：一般公共预算拨款收入276.27万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额276.24万元，比2023年减少15.31万元，其中：基本支出254.24万元，占总支出92.04%，项目支出22万元，占总支出7.96%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算276.24万元，比2023年财政拨款收支总预算减少15.31万元，主要原因是日常公用经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收276.24万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款276.24万元，比2023年增减少15.31万元，主要原因是日常公用经费减少。

（一）基本支出227.43万元，其中：

1.人员支出227.43万元，其中：基本工资59.07万元，绩效工资14.77万元，津贴补贴28.09万元，机关事业单位养老保险24.25万元，职工基本医疗保险缴费9.01万元，奖金40.21万元，住房公积金19.53万元，公务员医疗补助缴费2.22万元，其他社会保障缴费3.62万元，其他工资福利支出26.72万元。

2.日常公用支出26.72万元，其中：办公费2.7万元，差旅费4.29万元，邮电费1.8万元，工会经费1.22万元，印刷费0.9万元，水费0.09万元，公务接待费0.22万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.08万元，其中：对个人和家庭的补助0.08万元。

（二）项目支出22万元，其中：运转类项目支出22万元，主要用培训、差旅和资料印刷等支出；

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.22万元，比2023年预算总额一致元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算一致。

（二）公务接待费0万元，较2023年预算一致。

（三）公务用车购置费0万元，较2023年预算一致。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2024年，机关及下属2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为48.72万元，比2023年预算减少14.28万元，减少22.67。主要原因是去年有一个项目结转经费9万元列入2023年年初预算。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2024年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额30.58万元。现有公务用车0辆。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目5个，预算项目资金22万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.收支预算总表

      1-1.收入预算总表

      1-2.支出预算总表

      2.财政拨款预算总表

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出表

      3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金预算支出表

      5.国有资本经营预算支出表

      6.项目支出表

      7.政府购买服务预算表

      8.政府采购预算表

      9.整体支出绩效目标申报表

      10.项目支出绩效目标申报表

      预算公开附表1-10.xlsx